稅金設定

6.SHOPLINE_________.png當您的商店發展國際市場,或是有國外的消費者購買要運送到全世界不同國家時,可能需要對售出的商品收取稅金,並向政府申報和繳納。雖然稅法及相關規範非常複雜且可能經常變動,但您可以透過我們的提供「稅金設定」功能,處理最常見的銷售稅計算程序。 

本文將介紹:

 

 

一、設定前的注意事項

進行設定之前,您會需要先確認 3 件事:

  1. 您銷售國家/地區是否需要向顧客收取銷售稅
  2. 瞭解您所販售的產品是否應課稅  (舉例:3C產品在歐盟需收數位產品稅金)
  3. 您銷售的地區是否需要收運費稅

也會建議您尋求稅務專家了解您想要販售國家/地區的稅務相關法律,並應隨時向當地稅務機關或會計師確認您向客戶收取的稅率正確無誤,並確認有正確申報和繳納稅金。

若您的商品或是商店有向顧客收取銷售稅/運費稅,建議您特別在購物說明商品描述中註明稅金規則,以及在送貨方式中顯示收運費稅的文字說明,以確保顧客結帳前了解相關資訊。

此功能僅為商店計算稅費向顧客收取,SHOPLINE 並不會為店家申報或繳納稅金。 

 

 

二、如何設定地區全境稅金

步驟一:進入「設定」>>「稅金設定」

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步驟二:新增 國家/地區

點擊「新增地區」選擇您有販售的國家/地區TC_1-Step2.png

點選「新增地區」會出現國家/地區的列表。找到您要的國家/地區點選之後就可以進行下一步了,以「澳大利亞」為例。*國家/地區順序依照第一個英文字母排序,如果您想要快速搜尋,可以使用瀏覽器的搜尋功能 (Windows:Ctrl +F;Mac:Command+F) 

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步驟三:為 國家/地區 設定基本消費稅

請點選「編輯」進入頁面為該稅收地區進行稅率設定。TC_1-Step4.png

首先您可以設定收稅的名稱,若「全境稅率」欄位留空,會預設顯示文字為「消費稅」(顯示位置可參考六、商店稅金欄位呈現)接下來請設定稅率,若是該地區不收稅可以留空。

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或是您可以開啟「自動計算稅率」系統將自動帶入該國家/地區的消費稅率。

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步驟四:設定運費稅

請設定該地區的設定運費稅,若不需收運費稅則留空即可。編輯完後請點選下方的「更新」按鈕

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步驟五:完成並檢查設定

您所設定的地區基本消費稅率及運費稅,會顯示於列表頁。提供您快速查看。TC_1-Step8.png 

 

 

三、如何設定各州稅金(美國/加拿大)

由於 美國/加拿大 每個州、縣(郡)、市(鎮) 會是不同的稅率,需要做不同的設定。以下以美國為例:

步驟一:國家/地區請選擇美國

進入「設定」>>「稅金設定」點選「新增地區」TC_1-Step2.png

在國家/地區列表中找出「美國」。*國家/地區順序依照第一個英文字母排序,如果您想要快速搜尋,可以使用瀏覽器的搜尋功能 (Windows:Ctrl +F;Mac:Command+F) 

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點選「編輯」針對美國進行稅率設定。TC_2-Step2.png 

步驟二:為每州設定消費稅

美國境內稅金每個州、縣(郡)、市(鎮) 都不同,請先請點選「新增」選擇適用的州。

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請將適用的州別勾選起來,勾選完畢後記得請點選右下角的「確定」。

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「州」的欄位中出現您有勾選的州,州名後面也會有設定稅率的欄位。欄位中的「灰色數字」是建議填寫稅率,您需要自行輸入數字才算有填入,如果沒有填入數字表示該州不會收取消費稅

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但因為州內每個州、縣(郡)、市(鎮) 的稅率都不一樣的複雜狀況,會建議您可以開啟「自動計算稅率」的功能。開啟「自動計算稅率」功能後,會出現「縣/郡/市稅」的欄位,呈現該州最新消費稅率區間。TC_2-Step6.png

 

你也可以點選「縣/郡/市稅」欄位的藍色的稅率區間,瞭解最新的消費稅率。

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當您開啟「自動計算稅率」功能後,系統也會依照顧客填寫的收件地址去計算稅費。假設顧客填寫的收件地址為加州(California) 的洛杉磯(Los Angeles),結帳時會以 9.5% 的稅率計算稅費。

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步驟三:設定運費稅

點選「新增」來增加需要收運費稅的州別。

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請將適用的州別勾選起來,勾選完畢後記得請點選右下角的「確定」。

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請設定每個州的運費稅,若不需收運費稅則留空即可。編輯完後請點選下方的「更新」按鈕

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步驟四:檢查設定

您所設定的地區基本消費稅率及運費稅,會顯示於列表頁。提供您快速查看。TC_2-Step11.png

 

 

四、美國/加拿大 特別注意事項

1. 結帳流程出現文字提示

當您有設定 美國、加拿大 地區需要收稅費,在填寫顧客和送貨資料頁面會出現「請先按 計算稅金 後再結帳」的文字提示於「提交訂單」上方(此提示僅有在您有設定美國/加拿大稅率  顧客結帳時送貨地區選擇美國/加拿大才會顯示會需要請顧客先點選「計算稅金」計算完畢稅費後才能「提交訂單」

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因為 美國、加拿大 不同不同州有不同稅率,為避免顧客在稅金計算完成後更改地址影響收取的稅費,所以系統會依據顧客最終送貨資料中填寫/選擇的「州/省/地區」以及「郵編區號」計算最終稅費。如果顧客計算完要更換送貨地址,需要重新點選計算稅金文字才可以提交訂單。TC_2-Step13.png

 

2. 美國/加拿大 稅率設定及稅費收取情境

TC_2-Step14.png建議可以在圖片上點選「滑鼠右鍵」>>「在新分頁開啟圖片」將圖表展開查看,或是點選「滑鼠右鍵」>>「另存圖片」下載查看。

 

 

五、設定商店/商品收稅方式

1. 部分商品收稅

*如果您是「部分商品」收稅,請不要開啟「稅金設定」中的「全店皆需收稅」的開關

當您設定好國家/地區的稅率之後,進入「商品和分類」>>「商品」頁面,新增商品或是點選需要收稅金的商品的「編輯」按鈕,並於「數量與價格」頁籤開啟「向消費者額外收消費稅」的開關,這樣該商品就會在結帳時和消費者收取稅金。TC_3-Step1.png 

2. 全店所有商品皆收稅

*如果您是「部分商品」收稅,請不要開啟此功能

如果您是  全店所有商品 都收稅的話,當您設定好國家/地區的稅率之後,在「稅金設定」的收稅地區列表頁開啟「全店皆需收稅」的開關。TC_3-Step2.png

 

開啟時,會跳出以下視窗提醒您,瞭解此功能並確認是您想要的話,就可以點選「啟用功能」。

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啟用功能後,全店商品皆會收取稅費。在商品編輯頁「數量與價格」頁籤中的「向消費者額外收消費稅」欄位都會顯示為「全店商品需收稅」。 TC_3-Step4.png

 

 

六、商店稅金欄位呈現

1. 前台:結帳流程

當顧客在結帳時選擇送貨地點為「澳大利亞」為例,當商店也有為「澳大利亞」設定稅金時(基本消費稅 10%,運費稅 10%)右側的「訂單資訊」就會出現稅費欄位,顯示該筆訂單收取的稅費。TC_4-Step1.png

顧客也可以點選「稅費」右側的「問號圖示」顯示稅率及稅費計算方式(消費稅運費税):
稅費 [ (收稅商品總價 - 優惠折扣金額) x 消費稅率 ] 運費 x 運費稅率 )

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提交訂單後,訂單確認頁點選上方的「購物車」也會有顯示稅費金額的欄位。TC_4-Step3.png 

2. 後台:訂單商品詳情

點選「稅費」右側的「問號圖示」顯示稅率及稅費計算方式。TC_4-Step4.png

 

3. 報表:訂單報表

您可以在匯出「訂單報表」時在「訂單」的資料欄位中可以勾選「稅費」這項資訊(預設為不勾選),勾選完匯出報表,就會有稅費的欄位呈現每筆訂單的稅費金額。

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4. 報表:訂單明細報表

訂單明細中也會有稅費的欄位,若是您是有提供訂單明細,顧客也是直接看到收取的稅費金額。TC_4-Step6.png 

5. 報表:出貨單

出貨單中也會有稅費的欄位,若是您是有提供出貨單,顧客也是直接看到收取的稅費金額。TC_4-Step7.png

 

 

 

 

 

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