税金设定

SHOPLINE_________.jpg当您的商店发展国际市场,或是有国外的消费者购买要运送到全世界不同国家时,可能需要对售出的商品收取税金,并向政府申报和缴纳。虽然税法及相关规范非常复杂且可能经常变动,但您可以透过我们的提供「税金设定」功能,处理最常见的销售税计算程序。本文将介绍:

 

 

一、设定前的注意事项

进行设定之前,您会需要先确认 3 件事:

  1. 您销售国家/地区是否需要向顾客收取销售税
  2. 了解您所贩售的产品是否应课税  (举例:3C产品在欧盟需收数位产品税金)
  3. 您销售的地区是否需要收运费税

也会建议您寻求税务专家了解您想要贩售国家/地区的税务相关法律,并应随时向当地税务机关或会计师确认您向客户收取的税率正确无误,并确认有正确申报和缴纳税金。

若您的商品或是商店有向顾客收取销售税/运费税,建议您特别在购物说明商品描述中注明税金规则,以及在送货方式中显示收运费税的文字说明,以确保顾客结帐前了解相关资讯。

此功能仅为商店计算税费向顾客收取,SHOPLINE 并不会为店家申报或缴纳税金。 

 

 

二、如何设定地区全境税金

步骤一:进入「设定」>>「税金设定」

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步骤二:新增 国家/地区

点击「新增地区」选择欲新增您有贩售的国家/地区SC_1-Step2.png

点选「新增地区」会出现国家/地区的列表。找到您要的国家/地区点选之后就可以进行下一步了,以「澳大利亚」为例。*国家/地区顺序依照第一个英文字母排序,如果您想要快速搜寻,可以使用浏览器的搜寻功能 (Windows:Ctrl +F;Mac:Command+F) 

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步骤三:为 国家/地区 设定基本消费税

请点选“编辑”进入页面为该税收地区进行税率设定。SC_1-Step4.png

首先您可以设定收税的名称,若「全境税率」栏位留空会预设显示文字为「消费税」(显示位置可参考六、商店税金栏位呈现)接下来请设定税率,若是该地区不收税可以留空。

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或是您可以开启「自动计算税率」系统将自动带入该国家/地区的消费税率。

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步骤四:设定运费税

请设定该地区的运费税,若不需收运费税则留空即可。编辑完后请点选下方的「更新」按钮

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步骤五:完成并检查设定

您所设定的地区基本消费税率及运费税,会显示于列表页。提供您快速查看。SC_1-Step8.png 

 

 

三、如何设定各州税金(美国/加拿大)

由于 美国/加拿大 每个州、县(郡)、市(镇) 会是不同的税率,需要做不同的设定。以下以美国为例:

步骤一:国家/地区请选择「美国」

同样进入「设定」>>「税金设定」点选「新增地区」SC_1-Step2.png

在国家/地区列表中找出「美国」。*国家/地区顺序依照第一个英文字母排序,如果您想要快速搜寻,可以使用浏览器的搜寻功能 (Windows:Ctrl +F;Mac:Command+F)  

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点选「编辑」针对美国进行税率设定SC_2-Step2.png 

步骤二:为每州设定消费税

美国境内税金每个州、县(郡)、市(镇) 都不同,请先请点选「新增」选择适用的州。

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请将适用的州别勾选起来,勾选完毕后记得请点选右下角的「确定」。

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「州」的栏位中出现您有勾选的州,州名后面也会有设定税率的栏位。欄位中的「灰色數字」是建議填寫稅率,您需要自行輸入數字才算有填入,如果沒有填入數字表示該州不會收取消費稅

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但因为州内每个州、县(郡)、市(镇) 的税率都不一样的复杂状况,会建议您可以开启「自动计算税率」的功能。 开启「自动计算税率」功能后,会出现「县/郡/市税」的栏位,呈现该州最新消费税率区间。 SC_2-Step6.png

也可以点选「县/郡/市税」栏位的蓝色的税率区间,了解最新的消费税率。

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当您开启「自动计算税率」功能后,系统也会依照顾客填写的收件地址去计算税费。假设顾客填写的收件地址为加州(California) 的洛杉矶(Los Angeles),结帐时会以 9.5% 的税率计算税费。

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步骤三:设定运费税

点选「新增」来增加需要收运费税的州别。

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请将您适用的州别勾选起来,勾选完毕后记得请点选右下角的「确定」。

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请设定每个州的运费税,若不需收运费税则留空即可。编辑完后请点选下方的「更新」按钮

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步骤四:检查设定

所设定的地区基本消费税率及运费税,会显示于列表页。提供您快速查看。SC_2-Step11.png

 

 

四、美国/加拿大 特别注意事项

1. 结帐流程出现文字提示

当您有设定 美国、加拿大 地区需要收税费,在填写顾客和送货资料页面会出现「请先按 计算税金   后再结帐」的文字提示于「提交订单」上方(此提示仅有在您有设定美国/加拿大税率  顾客结帐时送货地区选择美国/加拿大才会显示会需要请顾客先点选「计算税金」计算完毕税费后才能「提交订单」

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因为 美国、加拿大 不同不同州有不同税率, 為避免顧客在稅金計算完成後更改地址影響收取的稅費,所以系统会依据顾客最终送货资料中填写/选择的「州/省/地区」以及「邮政区号」计算最终税费。如果顾客计算完要更换送货地址,需要重新点选计算税金文字才可以提交订单。SC_2-Step13.png

 

2. 美国/加拿大 税率设定及税费收取情境

SC_2-Step14.png建议可以在图片上点选「滑鼠右键」>>「在新分页开启图片」图表展开查看,或是点选「滑鼠右键」>>「另存图片」下载查看。

 

 

五、设定商店收税方式

1. 部分商品收税

*如果您是「部分商品」收税,请不要开启「税金设定」中的「全店皆需收税」的开关

当您设定好国家/地区的税率之后,进入「商品和分类」>>「商品」页面,新增商品或是点选需要收税金的商品的「编辑」按钮,并于「数量与价格」页签开启「向消费者额外收消费税」的开关,这样该商品就会在结帐时和消费者收取税金。SC_3-Step1.png 

2. 全店所有商品皆收税

*如果您是「部分商品」收税,请不要开启此功能

如果您是  全店所有商品 都收税的话,当您设定好国家/地区的税率之后,在「税金设定」的收税地区列表页开启「全店皆需收税」的开关。SC_3-Step2.png

 

开启时,会跳出以下视窗提醒您,了解此功能确并认是您想要的,没有问题后请点选「启用功能」。

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启用功能后,全店商品皆会收取税费。在商品编辑页「数量与价格」页签中的「向消费者额外收消费税」栏位都会显示为「全店商品需收税」。SC_3-Step4.png

 

 

六、商店税金栏位呈现

1. 前台:结帐流程

当顾客在结帐时选择送货地点为「澳大利亚」为例,当商店也有为「澳大利亚」设定税金时(基本消费税 10%,运费税 10%)右侧的「订单资讯」就会出现税费栏位,显示该笔订单收取的税费。SC_4-Step1.png

顾客也可以点选「税费」右侧的「问号图示」显示税率及税费计算方式(消费税运费税):
税费 = (收税商品总价 - 优惠折扣金额) x 消费税率 ] ( 运费 x 运费税率 )

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提交订单后,订单确认页点选上方的「购物车」也会显示收取的税费金额。SC_4-Step3.png 

2. 后台:订单商品详情

点选「税费」右侧的「问号图示」显示税率及税费计算方式。SC_4-Step4.png

 

3. 報表:訂單報表

可以在汇出「订单报表」时在「订单」的资料栏位中可以勾选「税费”这项资讯(预设为不勾选),勾选完汇出报表,就会有税费的栏位呈现每笔订单的税费金额。

 

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4. 报表:订单明细报表

订单明细中也会有税费的栏位,若是您是有提供订单明细,顾客也是直接看到收取的税费金额。SC_4-Step6.png 

5. 报表:出货单

出货单中也会有税费的栏位,若是您是有提供出货单,顾客也是直接看到收取的税费金额。SC_4-Step7.png

 

 

 

 

 

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